佳木斯市妇联2019年部门预算

 

目   录

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

二、关于部门收入总表的情况说明

三、关于部门支出总表的情况说明

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

十三、机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购预算支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

十七、专项转移支付项目情况

第四部分 名词解释

 

 

第一部分   部门概况

 

一、部门职责

妇联是党领导下的各族各界妇女的群众组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。基本职能是:代表和维护全市妇女权益,促进男女平等。(1)根据党的中心任务,依据《中华全国妇女联合会章程》和全国、省、市有关妇女代表大会的决议精神,指导全市各级妇女组织开展妇女儿童工作;联系和指导团体会员开展业务工作。(2)健全妇女信息渠道,调查研究全区妇女儿童问题,及时向党政组织反映情况,提出意见建议。(3)组织和动员全区城乡妇女投身“双学双比”、“巾帼建功”竞赛活动;广泛、深入、持久地开展“五好文明家庭”创建活动,充分发挥妇女在两个文明建设中的积极作用。(4)加强宣传教育工作,总结表彰各行各业的先进妇女。开展各种文化知识、科学技术和业务素质的培训,提高不同层次妇女的综合素质,促进妇女人才成长。(5)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政;参与有关妇女儿童法规、规章的制定,推动两个规划的实施,维护妇女儿童的合法权益。

二、机构设置

(一)内设机构7个,包括:组织部、发展部、维权部、家庭儿童部、宣传部、妇儿办、办公室。  

(二)市妇联部门预算是包括妇联部门本级及下属   家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公事业单位0家,事业单位0家。具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

佳木斯市妇女联合会

群众团体

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、人员构成

市妇联总编制人数18人,在职(在编)实有人数16人,其中:行政编制16人,参公编制0人,事业编制0人;退休人员10人。与2018年相比,在职人员增加1人,退休人员无变化。

    第二部分2019年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

 

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

市妇联2019年按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算2,225,379.93

元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入2,225,379.93元。支出包括:一般公共服务支出1,389,111.58元,社会保障和就业支出401795.86元。卫生健康支出83248.74元。住房保障支出351223.75元。2019年收支总预算比2018年收支总预算减少101587.71元,下降4%。主要原因是经费缩减。2019年收支总预算比2018年预算执行数2730333.67元减少504953.74元,下降18%。主要原因是减少了省妇女儿童专项经费。

二、关于部门收入总表的情况说明

市妇联2019年收入预算 2225379.93元,其中:一般公共预算收入2225379.93元,占100 %;政府性基金收入0     元;国有资本经营收入0元。

三、关于部门支出总表的情况说明

2019年市妇联支出预算2225379.93元,其中:基本支出2225379.93元,占 100%;项目支出0元;上缴上级支出0元。

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

市妇联2019年财政拨款收支总预算2225379.93元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入2225379.93元(本年收入2225379.93元,上年结转0元),政府性基金收入 0   元(本年收入0元,上年结转0元),国有资本经营收入0    元(本年收入0元,上年结转0元)。支出包括:一般公共服务支出1,389,111.58元,社会保障和就业支出401795.86元。卫生健康支出83248.74元。住房保障支出351223.75元。

市妇联2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款收支总预算减少101587.71元,下降4%。主要原因是经费缩减。   

市妇联2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款预算执行数减少504953.74元,下降18%。主要原因是减少了省妇女儿童专项经费。

 五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

市妇联2019年一般公共预算支出2225379.93元,比2018年预算数减少101587.71元,下降4%。主要原因是经费缩减。比2018年预算执行数减少504953.74元,下降18%。主要原因是减少了省妇女儿童专项经费。具体为:

1、一般公共服务支出2019年预算数为1389111.58元,比2018年预算数减少110706.52元,下降7 %;比2018年预算执行数1881024.55 减少491912.97元,下降26 %。主要原因是省妇女儿童工作经费减少。

2、社会保障和就业支出2019年预算数为401795.86元,比2018年预算数减少20019.45元,下降5 %;比2018年预算执行数1881024.55 减少17508.34元,下降4 %。主要原因是工资调整。

3、卫生健康支出2019年预算数为83248.74元,比2018年预算数增加1841.62元,增加2 %;比2018年预算执行数增加1903.74,增加2 %。主要原因是工资调整。

 4、住房保障支出2019年预算数为351223.75元,比2018年预算数增加4766.08元,增加1 %;比2018年预算执行数增加2563.83元,增加0.7 %。主要原因是工资调整。

3、六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

市妇联2019年一般公共预算支出2225379.93元,其中:

1、机关工资福利支出1651868.27 元,主要包括:工资奖金津补贴1246422.48元,社会保障缴费271886.2元,住房公积金133559.59元。

2、机关商品和服务支出262184.68元,主要包括:办公经费241174.68元,其他商品和服务支出21010元。

3、对个人和家庭的补助支出311326.98元。社会福利和救助480元。离退休费302833.92,其他对个人和家庭的补助8013.06元。

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

市妇联2019年一般公共预算基本支出2225379.93     元,其中:人员经费1963195.25元,占 %;公用经费262184.68   元,占 %。具体为:

1、工资福利支出 1651868.27元,主要包括:基本工资615468 元,津贴补贴527539.04 元,奖金103415.44 元 ,机关事业单位基本养老保险缴费188637.46元,职工基本医疗保险缴费79909.76元,其他社会保障缴费3338.98元,住房公积金133559.59元。

2、商品和服务支出 262184.68元,主要包括:办公费   35000元,印刷费10000元,差旅费30000元,工会经费6154.68元,福利费900元,其他交通费用159120元,其他商品和服务支出21010元。

3、对个人和家庭补助支出311326.98元,主要包括:离休费126847.52元,退休费175986.4元,奖励金(独生子女费)480元。其他对个人和家庭和补助支出8013.06元。

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

市妇联2019年一般公共预算基本支出2225379.93元,其中:

1、机关工资福利支出1651868.27 元,主要包括:工资奖金津补贴1246422.48元,社会保障缴费271886.2元,住房公积金133559.59元。

2、机关商品和服务支出262184.68元,主要包括:办公经费241174.68元,其他商品和服务支出21010元。

3、对个人和家庭的补助支出311326.98元。社会福利和救助480元。离退休费302833.92,其他对个人和家庭的补助8013.06元。

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明

市妇联2019年一般公共预算“三公”经费预算数为0    元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行维护费    元,公务用车购置费0元,公务接待费0元。

2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算数增加0 元。

2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算执行数增加0元。

1、因公出国(境)费用

2019年因公出国(境)费用预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

2019年公务用车购置数为0台,公务用车购置预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

3、公务用车运行维护费

2019年公务用车保有量均为0,公务用车运行维护费预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

4、公务接待费

2019年国内公务接待的批次、人数均为0,公务接待费预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十三、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排262184.68元,其中: 办公费35000元,印刷费10000元,差旅费30000元,工会经费6154.68元,福利费900元,其他交通费用159120元,其他商品和服务支出21010元。比上年预算数减少600元,下降0.02%;比上年预算执行数减少849.12元,下降0.03 %。主要原因是经费调整。

十四、关于政府采购预算支出情况说明

市妇联2019年政府采购预算总额30000元,其中:政府采购货物预算3000元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月末,本部门共有房屋价值0元,面积 0平方米,其中:办公用房  0平方米,业务用房 0 平方米,其他用房 0 平方米。共有车辆价值 0 元,车辆 0 台,其中:领导干部用车0 台、一般公务用车0 台、一般执法执勤用车 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0  台。共有单位价值50万元以上设备 0 台(套),其中:单位价值100万以上设备 0 台(套)。

2019年一般公共预算安排购置车辆0  台,其中:领导干部用车0 台、一般公务用车 0台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0  台。安排购置单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单位价值100万以上大型设备0 台(套)。

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

按照佳木斯市财政局《关于开展2019年绩效项目支出绩效管理的通知》(佳财发[2018]105号),2019年纳入部门预算的项目(含资本性支出)0个,资金总额0万元。实行绩效目标管理的项目 0 个,资金总额 0 万元,涉及一般公共预算拨款 0 万元(附《2019年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目 0 个,资金总额0  万元;30万元以下的项目0 个,资金总额0万元。   

十七、专项转移支付项目情况

2019年没有专项转移支付项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金:指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单 位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十一、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于职工医疗保障方面的支出。

(一)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单 位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十五、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二十二、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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